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E/READY - E/IMPRESA: Rilascio fix 02.18.07.00

E/READY - E/IMPRESA: Rilascio fix 02.18.07.00

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Gentile cliente,
nell’area riservata del nostro sito www.effesistemi.it - Accedi FTP, puoi scaricare l’aggiornamento 02.18.07.00 di E/ e la relativa documentazione. 

Questo aggiornamento contiene:

  1. FE: controllo per impedire l'inserimento di Note di credito con imponibile negativo – Nel caso di documenti TD04, il Sistema di Interscambio considera gli importi del castelletto sempre in valore assoluto, considerando sempre come positivi anche gli imponibili negativi. Di conseguenza è stato introdotto un nuovo controllo in fase di salvataggio di un documento di tipo TD04, ossia Nota di credito, nel caso in cui siano presenti una o più righe con imponibili negativi all'interno
  2. FE: nuovo parametro “Contabilizza fatture da scontrino” per contabilizzare le fatture riepilogative da scontrino – Nel programma Elaborazione fatture è stato aggiunto il parametro “Contabilizza fatture da scontrino” che permette di contabilizzare anche le fatture riepilogative da scontrino
  3. FE: storicizzazione e compattazione vecchi invii sugli archivi di E/ e del Servizio FE [RI14129] – E' stato implementato un programma di utility per effettuare una compattazione "light" degli archivi relativi all'invio delle fatture elettroniche
  4. FE: possibilità di emissione di fatture sia elettroniche che cartacee per lo stesso cliente – E’ stato aggiunto un indicatore per gestire la possibilità di emettere, per lo stesso cliente, fatture in formato cartaceo in alcuni casi e fatture in formato elettronico in altri casi (gestione promiscua)
  5. FE: flusso auto-invio [RI14863] – A seguito dell'implementazione del flusso AUTO-INVIO, che consente di caricare le fatture ricevute in formato xml o p7m direttamente su Agyo attraverso la funzione Upload fatture, su E/ è ora possibile elaborare anche le fatture caricate attraverso tale flusso
  6. FE: pulizia dei caratteri strani sul campo numero documento, denominazione azienda mittente e denominazione azienda destinatario – In fase di generazione del file xml fattura elettronica, viene effettuato un controllo per eliminare eventuali caratteri non compatibili con il formato XML presenti sui campi numero documento, denominazione soggetto emittente (cedente/prestatore), denominazione soggetto destinatario (cessionario/committente)
  7. FE: parametrizzazione file XML – attivazione anche per Tipo documento e possibilità di operare in negazione – E’ ora possibile attivare una parametrizzazione XML anche per uno specifico tipo documento (e non solo per un singolo cliente o per un gruppo cliente). E’ anche possibile "operare in negazione" ossia la parametrizzazione è attiva quando la condizione NON si verifica
  8. FE: parametrizzazione file XML - non riportare scadenze su fattura elettronica [RI14746] – E’ stata aggiunta la parametrizzazione "11 - Ometti dati relativi al pagamento" che permette di eliminare dal file XML il nodo 2.4 corrispondente ai DatiPagamento
  9. FE: parametrizzazione file XML – non riportare i dati relativi al peso su fattura elettronica [RI14383] – E’ stata introdotta la possibilità di omettere all’interno del file xml i dati relativi al peso (lordo e netto)
  10. FE: parametrizzazione file XML - riporto riferimenti scontrini in xml fattura – E’ disponibile un nuovo parametro che permette di riportare nel file XML relativo alla fattura differita / riepilogativa degli scontrini il riferimento relativo agli estremi documento degli scontrini riepilogati, per ogni riga articolo presente in fattura
  11. FE: parametrizzazione file XML - gestione riferimento fra diverse parametrizzazioni [AN60246] – E' stata implementata la possibilità di operare una valorizzazione su un tag aggiunto mediante una precedente parametrizzazione
  12. FE: Arrotondamento su castelletto IVA legato a sconti testata fatture molte righe [AN59525] – E' stato introdotto il nuovo parametro generale tramite il quale è possibile indicare un importo massimo di arrotondamento applicabile al castelletto IVA di fatture in cui è stato utilizzato uno sconto di testata/piede
  13. Documento Unico: tasto funzione F12 per trasformare riga forfait o fuori magazzino in riga articolo – E' stata implementata, all'interno del Documento Unico, la possibilità di trasformare una riga di Fuori Magazzino o Forfait in una riga articolo mantenendo le informazioni nell'xml
  14. Aggiunto un parametro globale per permettere di esportare tutti i Clienti e Fornitori (per le migrazioni verso Reviso) – Nel programma Export Trasferimento COGE è stato aggiunto un parametro per permettere l’esportazione di tutti i Clienti/Fornitori anziché solo di quelli movimentati nell’anno, come avviene ora
  15. Nota Integrativa Bilancio CEE: adeguamento copia tabelle dati – E’ stato aggiornato il programma Copia Tabelle Dati, che permette di recuperare i valori di alcune tabelle della Nota Integrativa 2017 come Valori di Inizio Esercizio nella Nota Integrativa 2018 (con la nuova tassonomia 2018), se non è ancora stata creata
  16. Anomalie corrette – Sono state risolte alcune anomalie segnalate su E/ (vedi documento “Anomalie Corrette.pdf” per elenco completo)

 

I file da prelevare sono:

  1. F02180700.exe (*) = per il fix vero e proprio
  2. Contenuto del Rilascio.pdf = documentazione
  3. Note di Installazione.pdf = documentazione
  4. Novita_fix_021807.pdf = documentazione
  5. Anomalie Corrette.pdf = documentazione
  6. Personalizzazione tag della Fattura Elettronica.pdf = documentazione

(*) in alternativa, per installare il fix in maniera cumulativa (cioè con tutti i programmi modificati rispetto alla master release 02.18), prelevare il file F02180700_Cumulativo.exe 

 A questi si aggiungono, a seconda delle esigenze, i seguenti files:

  1. per Setup FE (nella cartella Moduli SetupFE):
    1. FE_Setup_440.exe

  Note:

 

Cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.
Buon lavoro

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