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e/impresa: Fix 02.13.01 565

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Gentile Cliente,

nell’area riservata del sito www.effesistemi.it, Download Center, puoi scaricare il fix 02.13.01 di e/aziendale e la relativa documentazione (contenuto e procedura di installazione).

Nel dettaglio il fix contiene:

  1. Dismissione vecchia Codir – Come già comunicato, a partire dalla release 02.13.01 viene ufficialmente dismessa la vecchia Co.Dir. Pur continuando a funzionare non sarà più possibile dare supporto o fare bug fixing. Si consiglia pertanto di provvedere quanto prima alla migrazione alla nuova Coges; si ricorda infine che con il rilascio della prossima master Il modulo Co.Dir. cesserà di funzionare e non sarà più possibile utilizzare funzionalità legate al modulo Co.Dir.
  2. Certificazione Service Pack 2 di SQL Server 2008 R2 A partire dalla presente release e/ è certificato anche sul Service Pack 2 di Microsoft SQL Server 2008 R2
  3. Archivi precaricati – Banche e Agenzie – E’ stata aggiornata a ottobre 2012 la tabella delle Banche e Agenzie
  4. Invio mail: eliminati i CCN per gestire l’invio a casella PECPer consentire l’invio a caselle PEC è stata apportata una modifica per cui l’ “Invia copia mittente” inserisce l’indirizzo mail di colui che effettua l’invio in CC e non in CCN
  5. Background: possibilità di sostituzione della data con la “data di sistema”Con questa implementazione si è intervenuti su due specifiche elaborazioni in background per fornire la possibilità di sostituire le "date di lavoro", valorizzate nella fase d'immissione dei parametri di stampa, con la "data di sistema" nel momento della esecuzione. L'implementazione ha riguardato unicamente la Stampa scadenzario e la Stampa fatture
  6. Aggiunto un parametro in Gestione Copie per includere la copia del DB storicizzato da linea di comando (RI 481564C) In fase di esecuzione del backup da linea di comando ora è possibile eseguire il backup anche del database storico
  7. Banche24: integrazione gestionale con informazioni CBI e export per riconciliazione – Acquistando e attivando il nuovo modulo Banche 24 sarà possibile interrogare i conti correnti e gestire le proprie disposizioni bancarie senza necessariamente collegarsi al portale della banca, ma direttamente dalle funzioni già esistenti in aggiunta a quelle attualmente utilizzate in e/. Le principali funzioni di gestione distinte vengono interfacciate con le interrogazioni dei saldi tempo reale e dei movimenti di conto corrente di banca. Dalla funzione di stampa distinte e/ sarà possibile inoltre creare il flusso formato CBI e inviarlo direttamente alla banca, firmare le proprie distinte effetti e monitorarne lo stato, senza dover effettuare alcun collegamento al portale banche. Per chi ha attivato il modulo Banche 24 è disponibile una funzione richiamabile da menù Partite Scadenze /Banche 24/Export verso riconciliazione con cui è possibile ottenere un flusso dati formato csv contenente i dati provenienti dai conti banche. Il flusso dati, salvato su una cartelle del proprio pc, potrà essere caricato sul portale Banche 24, dove esiste una funzione di riconciliazione con l’estratto conto di ogni conto corrente bancario
  8. IVA PER CASSA: adeguamenti di legge (finalizzati all'avvio del nuovo regime) – Si inserisce fra i parametri generali/dati contabilità la data fiscale di entrata in vigore del nuovo regime; e fra i parametri azienda la data fine regime iva per cassa che dovrà essere impostata quando un’azienda finisce di operare secondo il regime iva per cassa. Vengono adeguati i controlli e gli automatismi per la registrazione delle fatture passive, che secondo il nuovo regime devono essere inserite con causali iva per cassa solo se si è optato per il regime e non in base alla dicitura come avveniva in precedenza. Nasce un nuovo strumento di utilità che permette all’operatore di richiamare scadenze chiuse dalla contabilizzazione distinte effetti ed eseguire più giroconti iva in automatico al momento in cui se ne accerta l’incasso o il pagamento. Questa funzione può essere utilizzata, se necessario, anche da chi non ha attivato il modulo partite / scadenze, in questo caso i giroconti potranno essere eseguiti a partire non dalla scadenza ma dalla fattura di origine
  9. Nuova normativa Art. 62 Prodotti Alimentari Sono state eseguiti alcuni interventi per adempiere agli obblighi derivanti dalla nuova normativa che concerne la commercializzazione di prodotti agro-alimentari e in particolare “Articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 ottobre 2012
  10. Direttiva UE 2010/45: recepimento – Sono stati eseguiti gli interventi per recepire la normativa riferita alla Direttiva UE 2010/45
  11. Nuova stampa Saldi Iva clienti/fornitori – E’ stata introdotta una nuova Stampa saldi iva cli/for che può essere utilizzata, ad esempio, per controllare i dati dei saldi IVA di clienti e fornitori ed incrociarli con stampa registri e liquidazione oppure per controlli incrociati con le comunicazioni fiscali (come lo “spesometro”)
  12. Controllo franchigia calcolo INPS Gestione Separata – Il valore della franchigia proposto in fase di calcolo contributo INPS per i collaboratori occasionali viene rettificato prendendo in considerazione Documenti emessi già registrati per lo stesso collaboratore durante l’anno e Importo fatturato ad altri committenti per lo stesso collaboratore durante l’anno se si inserisce il valore relativo in anagrafica percipiente/altri importi; nella stessa sezione dati, se la franchigia viene superata in concomitanza ad altri committenti, per poter riproporzionare il valore dell’imponibile in fase di calcolo del contributo da versare si possono inserire mese del superamento e importo fatturato ad altri nel mese
  13. Apertura partite anche per i Conti Generici utilizzati nei documentiAnche dall'elaborazione fatture (sia attive che passive), nel caso in cui esistano le condizioni, ora vengono generate le partite per i conti generici utilizzati come contropartita di documenti di vendita o di acquisto
  14. Enasarco: automatizzate registrazioni Prima Nota fattura attiva – Si integra l’inserimento di prima nota contabile con il calcolo del contributo Enasarco anche sui documenti attivi emessi dagli agenti. Per poter effettuare il calcolo si deve inserire il codice di tipologia Enasarco nei parametri Attività sezione Altri dati scegliendolo da quelli precaricati e utilizzare una causale di tipo vendita che nella sezione contabilizzazioni automatiche abbia impostato il campo calcolo contributo Inps/Enasarco e causale di rilevazione contributo. Una volta salvata la prima nota viene generata la scrittura automatica di rilevazione del contributo Enasarco trattenuto dall’azienda mandante che storna la parte di ricavo e rettifica la partita cliente
  15. Reverse Charge: controlli su Prima NotaSull'input di prima nota sono stati implementati alcuni controlli inerenti la gestione del Reverse Charge (se causale “Acquisti con autofattura” e fornitore “No reverse charge”, errore bloccante e se causale “Acquisti normale” e fornitore “Soggetto reverse charge”, errore bloccante)
  16. Incassi/Pagamenti Costi/Ricavi sospesi: aggiunto Cli/For alla query sul campo Rif. p/nNella query presente sul campo Rif. P/N è stato introdotto il campo relativo al cli/for per consentire una più agevole ricerca da parte dell’utente
  17. Stampa Bilancio con compensazione Cli/For: modifica del calcolo del segno per i Cli/ForNella stampa del bilancio (a sezioni, fiscale, di verifica) in presenza di conti padre, al di sotto dei quali ci sono sia conti di tipo cli/for che conti generici, la compensazione nella forma “clienti / fornitori” ora avviene considerando i saldi dei soli clienti e fornitori
  18. Implementato l’invio multiplo in Stampa Lettere sollecito – Nella Stampa Lettere sollecito è stata aggiunta la possibilità dell’invio multiplo
  19. Decreto FISCO: adeguamento Comunicazione dichiarazione d’intento – Il c.d. Decreto “Semplificazioni fiscali”, dispone che, a decorrere dal 2.3.2012, l’invio delle dichiarazioni d’intento va eseguito “entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta”. Si aggiunge alla gestione delle dichiarazioni d’intento la possibilità di inserire la data di primo utilizzo della dichiarazione. Nella funzione di trasferimento dichiarazioni d’intento è aggiunta la possibilità di estrarre i dati anche per data primo utilizzo inoltre è possibile eseguire l’estrazione non solo mensile ma anche trimestrale
  20. Dettagli INTRA: proposta valore indicato in testata detratto degli importi già inseriti Per soddisfare le esigenze di controllo di coloro che inseriscono fatture composte anche da più di mille righe con nomenclature combinate diverse per le quali è richiesta la presentazione dei modelli Intrastat viene introdotto un Totale documento nella testata della gestione Dettagli Intrastat. Attraverso la valorizzazione di questo campo sara' possibile proporre in automatico su ciascuna riga inserita il valore residuo nel campo "Imp. val. doc" rispetto al Totale Documento

21. Adeguati i controlli sui campi per INTRA San Marino – Alla luce della Risoluzione Min. Finanze n.83 del 23/04/1997, nel caso di cessioni di beni verso soggetti operatori San Marino deve essere compilata la sola parte fiscale dei modelli Intrastat. Pertanto sono stati introdotti alcuni controlli sia nella Gestione dettagli che rettifiche Intrastat, nonchè nelle relative stampe di brogliaccio, per evitare che il contribuente compili erroneamente per questi soggetti campi non richiesti dalla normativa

22. Ammortamenti: nuovo calcolo spese MART – A seguito della conversione in Legge del Decreto Fisco (Semplificazioni fiscali) è stato modificato il testo del comma 6 dell'art.102 TUIR per il trattamento delle spese di manutenzione e riparazione. Si introduce un parametro a livello di Attività/Dati contabili - No ragguaglio che dovrà essere impostato a Si qualora si voglia far funzionare la stampa secondo la nuova modalità, cioè senza ragguagliare il valore del bene al periodo di possesso e senza considerare eventuali movimenti infrannuali a meno che non siano espressamente richiesti nella griglia di selezione in stampa. Può infatti capitare che ci siano particolari movimenti creati appositamente per rettificare le basi imponibili con causali create ad hoc, come ad esempio i movimenti di rettifica base imponibile per calcolo smart, necessari (diminuzione percentuale deducibilità) che devono essere presi in considerazione. Se invece il parametro viene lasciato = No la stampa continua a funzionare come in passato

23. Velocizzazione contabilizzazione Ratei/Risconti – E’ stato eseguito un intervento al fine di ottimizzare il programma per la parte relativa alla cancellazione delle registrazioni di Prima Nota

24. Stampa Ratei/Risconti: riportati i dati relativi a fatture periodi precedenti (RI 831330C) – E' stato modificato il filtro per portare in stampa tutte le scritture ad eccezione di quelle di periodo

25. Modifiche al programma di trasferimento verso Prima Nota Commercialista – Nella esportazione verso la Prima Nota Commercialista è stata aggiunta la descrizione breve della prima nota ed è stato cambiato il controllo per il codice fiscale / partita iva

26. Import/export campi Comunicazione 3000 euro (sia Convertitore che Trasferimenti CoGe CoGe)Nelle ultime release di e/ e di e/satto sono stati introdotti nuovi dati per la gestione della Comunicazione 3000 euro: in particolare sono stato aggiunti il Codice di raggruppamento e l'indicatore Modalità di pagamento. Tali dati sono stati inseriti sia a livello di documenti del ciclo attivo/passivo (compresi ordini/impegni) che sulla prima nota. Con questa implementazione è stato adeguato l'import da e/satto su e/ (Convertitore) in modo da valorizzare correttamente i nuovi dati, compresa la tabella dei codici di raggruppamento e sono stati adeguati i Trasferimenti Coge di e/ (export e import) in modo da considerare i nuovi dati: sia i nuovi campi aggiunti sulla prima nota che la nuova tabella dei codici raggruppamento

27. Proposta matricola in DDT per deposito (RI 132309C)Nella proposta automatica delle matricole non veniva effettuato alcun controllo sul deposito movimentato e quindi venivano proposte anche matricole con giacenza su un deposito diverso; l'implementazione riguarda tutti i documenti che gestiscono le matricole (DDT, fatture, ..)

28. Miglioramenti programma Export fatture per Team System (RI 861985C) Sono state apportate una serie di miglioramenti al programma di Export fatture per Team System

29. Apertura automatica Note cli/for in evasione documenti (RI 566389C)Allo scopo di rendere opzionale l'apertura del testo associato al cliente/fornitore nella fase di evasione documento, si è inserito un nuovo parametro nella Gestione testi generici: "Visualizza in automatico in evasione documenti clienti/fornitori". In questo modo è possibile differenziare il comportamento che si ha in inserimento da quello che si ha in evasione

30. Evasione ordini/impegni: selezione per commessa (RI 765443C) – E’ stata aggiunta la possibilità di filtrare gli ordini/impegni da evadere in base alla commessa di magazzino

31. Configuratore DiBa Neutra: memorizzazione e visualizzazione scelte eseguite durante la configurazione – E’ stata implementata la possibilità di memorizzare, e quindi poter poi rivedere, tutte le scelte effettuate in fase di Configurazione DiBa Neutra che hanno portato alla generazione di una precisa Distinta Base Produttiva

  1. Revisione collegamento ordinato/impegnato di e/sigip (QIM, QPR)A partire dalla prossima release 02.00 di e/sigip, cambierà il modo adottato da quest’ultimo di notificare ad e/ gli ordini e gli impegni derivanti dalla produzione: anzichè scrivere ordini e impegni di produzione sull'archivio ordini/impegni standard di e/ (con i tipi documento predisposti QPR e QIM), tali ordini/impegni verranno scritti su una nuova tabella dedicata Ordini di Lavoro (OR_ORDINI_LAV). In previsione di tale intervento, considerando che i rilasci di e/ e di e/sigip non vengono effettuati in contemporaneità, si è già intervenuti su e/ per contemplare questo nuovo interfacciamento
  2. Business Intelligence: nuova voce di menu per la gestione valori obiettivi KPI – Nel menu "Business Intelligence - Tabelle" è stata inserita la voce "Gestione valori Obiettivo KPI" che permette di assegnare dei valori obiettivo (goals) per gli indicatori di performances (o KPI) che stati definiti sui vari cubi
  3. COGES: Modificato default in Parametri Generali: “Modifica Origine” in tab Movimenti e Budget – E’ stato cambiato il valore proposto come default nel campo “Modifica Origine” del tab Movimenti dei Parametri generali Coges: ora è “Mov. Azzerati”, anziché “Mov. Invariati”
  4. Movimenti COGES: proposta data registrazione Prima Nota o data movimento documento in nuova riga Quando si è in Prima Nota e si accede al pannello "Movimenti Coges Prima Nota" e quindi al dettaglio dei movimenti Coges legati alla riga contabile selezionata, qualora si vadano ad inserire NUOVE righe, viene ora proposta la data di registrazione del documento, contrariamente a quanto avveniva in precedenza (data di sistema). Inoltre tale campo risulta editabile (in precedenza non lo era)
  5. COGES: nuova stampa per evidenziare squadrature fra conti CoGe e movimenti Coges (RI 850646C) – E’ stata sviluppata una nuova stampa che si propone di essere un valido aiuto per l'individuazione delle squadrature/incongruenze fra la contabilità generale e quella gestionale
  6. COGES: parametri per selezionare movimenti con errore nelle stampe Controllo Prima Nota, Controllo Doc.Unico/Magazzino e Controllo Ordini/Impegni – Nelle tre stampe indicate sono stati aggiunti dei parametri per renderle più funzionali all’utilizzo con il modulo Coges
  7. COGES: bottone di correlazione sui documenti magazzino, ciclo attivo/passivo, ordini/impegniSu tutti i documenti di Magazzino (sia doc. unico/mag. che ordini/impegni) è stato aggiunto il bottone di correlazione, che permette di richiamare la gestione dei "Dati Coges". Nel caso in cui, per il documento in esame, risultino generati movimenti Coges, viene emesso il messaggio (in rosso): "Gen. Mov. Coges da ....", e, a seguire, viene indicato se i movimenti sono stati originati da Prima Nota oppure da ciclo attivo/passivo o se sono presenti entrambi i movimenti
  8. COGES Anagrafica Voci: aggiunto indicatore di gestione per il budget E' stata differenziata la modalità di gestione dell'asse d'analisi nei movimenti di consuntivo e nei movimenti di budget, mediante inserimento in anagrafica Voci del nuovo indicatore "Gestione asse in budget". E' possibile, per esempio, all'utilizzo della stessa voce, richiedere un asse d'analisi in modo facoltativo sul movimento Coges ed in modo obbligatorio sul movimento Budget
  9. COGES: gestione delle anagrafiche esterne su Assi analisi – Ora viene gestito il collegamento all'anagrafica degli assi d'analisi direttamente dall'anagrafica gestionale a cui si è dichiarata l'associazione tramite tabella in parametri generali Coges, tab Anagrafiche Esterne. Le anagrafiche gestibili sono quelle indicate nella prima colonna a sinistra della tabella
  10. COGES: Implementazioni sulla gestione Ribaltamenti E' stata implementata la possibilità di ribaltare movimenti già ribaltati. Sono stati introdotti i pulsanti di "seleziona tutto" e "deseleziona tutto" nella generazione ribaltamenti. Sulla gestione movimenti è stato introdotto un tasto funzione che consente di visualizzare i movimenti collegati da ribaltamento
  11. COGES: generazione movimenti da contabilizzazione alienazioniViene implementata la generazione dei movimenti COGES direttamente dalla Contabilizzazione alienazioni, recuperando le strutture COGES coinvolte dall'anagrafica del cespite (così come già avveniva per la Contabilizzazione ammortamenti). Viene inoltre modificata la contabilizzazione ammortamenti per fare in modo di generare i movimenti COGES non solo per i conti economici ma per tutti i conti (compresi i patrimoniali) movimentati nelle registrazioni di prima nota generate
  12. COGES: Possibilità di inserimento dati in righe forfait e fuori magazzino sui movimenti di magazzino dei dati Coges (RI 848490C) – E’ stata abilitata la gestione dei Dati Coges anche per gli articoli Forfait o Fuori Magazzino sui documenti di puro magazzino, ovvero non di ciclo attivo/passivo
  13. Dettaglio: archiviazione documenti per documentale E’ stato implementata l’archiviazione immediata dei documenti attivi su Dms24 anche dal modulo dettaglio. Nel caso di documenti emessi dei punti vendita remoti, l’archiviazione avviene alla importazione dei documenti in sede
  14. Nuovo regime IVA residuali (indicatore di sblocco controllo della liquidazione)Sono state apportate alcune modifiche alla procedura di trasferimento verso la Comunicazione annuale dati Iva (e di stampa del relativo brogliaccio) per consentire il recupero dei dati anche per i soggetti che hanno aderito al regime dei residuali
  15. Abilitato il VBA in griglia Generazione movimenti contabili da Coges – Nella griglia del programma Generazione movimenti contabili da Coges è ora disponibile il VBA
  16. Moduli Redditi – Relativi a:

a. Anagrafica Evolution Rel. 9.0.0

b. Banca Dati Evolution Rel. 9.0.0

c. Componenti .NET Proprietari Rel. 5.6.3

d. Componenti .NET Condivisi Rel. 2.0.0 (rev. E) (SOLO PER NUOVE INSTALLAZIONI, NON IN AGGIORNAMENTO)

e. Componenti Windows Condivisi Rel. 9.1.0

f. Console Redditi Rel. 9.0.0

g. Gestione Utenti Rel. 4.0.0

h. Installazione procedure Rel. 5.4.0

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